财务管理是企业管理中至关重要的一个领域。用友财务软件涉及到企业的财务资源、财务流动和财务决策，直接影响企业的经营状况和盈利能力。对于任何一个企业来说，高效的财务管理是实现自身发展与成功的基石。
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本文目录一览：
- 1、关于ERP的进销存的理解(erp就是进销存吗)
- 2、买的仓库进销存软件没有红冲暂估入库的功能,只能做入库出库,那我红冲...
- 3、管家婆单据后面显示黑色字体的红字反冲
- 4、做错了单据,如何删开或红冲。
- 5、进销存软件增强版预收金额怎样做单?
关于ERP的进销存的理解(erp就是进销存吗)
进销存，ERP与普通比较来说，最主要的区别在于物流和资金流的变化，以及业务推送，使财务人员管理职能前移。
可以将进销存系统视为ERP系统的一个子集，或者理解为ERP系统集成了进销存管理功能。通过对比两者，企业能够更加明确地认识到自身需求，从而根据具体的功能管理需求，选择最适合的系统，实现效率提升与资源优化。
ERP：企业资源计划系统。直白点说就是企业各部分的一个整合管理，主要包括财务、进销存、生产、人力资源、研发、质检几部分。进销存：采购、销售、库房。属于ERP系统的一部分。
进销存管理软件是ERP软件的一部分：是利用管理工具，对商家的人员、账务、商品、信息等综合资源进行综平衡和优化管理，协调商家各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。
ERP ： 是一套完整企业管理系统，它不仅包含进销存的功能还包含：生产管理 财务管理 出纳管理 固定资产管理等等。并且管理细节更多，比如生产除了基本的生产流程外，还有：质检模块、不合格流程、维修模块。而财务方面不仅有一般的凭证记帐登帐、各种财务报表等还有人员记件、记时工资、其他费用等等。
买的仓库进销存软件没有红冲暂估入库的功能,只能做入库出库,那我红冲...
1、建议不要用出库功能（出库单），这样容易与正常出库混淆，不好判断哪些是正常出库，哪些是冲红。可以用差额调整办法，将暂估价与发票价的差额调整，多退少补，这样起码大数是正确和可辨认的。
2、暂估的价格其实并不是估，而是根据合同价格入账！只是说没有来发票才做的暂估处理 所以在进销存软件中价格是不会出现差异的。若真如题主所举的例子来讲，如果该物料已经领耗且无库存可以像题主说的那样处理 正常如果该物料有进销存，一般软件都有暂估业务处理，如果无此功能，那就不是什么正规软件了。
3、先暂估入账，把货物计入本月的库存，下个月发票回来时，红字冲销上个月的暂估，再按发票金额重新入库，这样就不会出现负库存现象了。
管家婆单据后面显示黑色字体的红字反冲
在进销存软件中，只有做错了的单据才用红字反冲来纠正错误。因为过账了的单据是不能修改或删除，那么红冲之后会生成一张数量、金额都是负数的红字单据和黑字单据相互抵消，代表这笔业务没有发生过。复制一张单据到草稿中的目的是为了你不去做一些重复的工作，在草稿中将少部分错误的地方进行修改即可过账。
在财务软件管家婆中，红字反冲是一个用于修正错误单据的功能。假设你已录入了一张单据，但发现有错误，此时不能直接修改或删除这张单据，因为软件设计原则不允许修改或删除。因此，引入了红字反冲这一功能。具体操作时，首先识别并确认需要修正的单据存在错误。
红字反冲，在管家婆这类财务软件中，指的是当你发现某张单据填写错误时，可以通过红字反冲功能，将这张单据标记为无效，然后重新制作正确的单据。这个功能的存在，主要是因为财务软件通常不允许直接修改或删除单据，以确保数据的完整性和审计的可追溯性。
红字反冲意思是因为各种原因做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。
做错了单据,如何删开或红冲。
。可以在采购和销售的“往来帐务”中找出错误的单据，删除它，然后重新做一张单。2。另外一种情况：如果您使用了美萍商业进销存软件的“审核”功能（需要在系统设置中开启该功能），且这张错误的单据还未“通过审核”，那么您可以对这张单据进行修改。3。
处理方法：打开经营历程，找到该单据，先复制为草稿再进行红冲，然后到草稿里面找到该单据进行修改后直接过账即可。红字反冲是指你的某张单据做错误了，可以使用红字反冲功能使这张单据无效，然后再重新做一张单据。
概念解析：单据红冲并非直接删除或修改单据，而是通过财务操作中的“对冲”方式处理。其核心在于通过制作一张带有红字的单据，与原单据相抵消，从而实现对原单据的作废或更正。
首先，打开管家婆软件并进入经营历程页面，此页面会展示您已保存的所有单据。找到需要删除的重复收银单据，点击该单据，单据下方会显示“红冲”按钮。点击“红冲”按钮后，系统会弹出确认框，请确认是否确实要进行此操作，点击确定按钮后，系统将自动完成单据的删除操作。
这时您可以选择“单据冲红”的处理方式，将对应的会计凭证及业务单据用红字冲回。如果没有审核，直接删除或者修改就可以了。红冲就是以前做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。
第二步，若“变更”功能不可用或操作不便，建议对原订单进行删除。但请先进行反审核操作，避免影响数据流程的完整性。之后，重新录入正确的采购订单信息。需要注意的是，若原采购订单已与后续单据（如入库单、发票等）关联，或跨越多个会计期间，则此操作会较为复杂。
进销存软件增强版预收金额怎样做单?
1、软件建账、初始化是一个非常重要的步骤，是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用，以后的工作将会事半功倍；相反，可能会导致事倍功半，甚至可能导致无法正常使用。所以，理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。
2、往来账核销里面，预付冲应付，将要冲抵的金额填入审核。
3、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。随后，跳转页面后，点击下面的“自制或金税发票”按钮。然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。
4、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。
5、收到预付，就做收款单收入10000元，软件会自动计入应付账10000元。到客户提货的时候，做销售单对应单据金额是3000元，下面的收款金额不写。保存过账后，软件会自动在应付的位置减少3000元，也就是应付变成了7000元。意义上等同于预收账款还有7000元.这样这比业务也就处理完成了。
6、统计报表：完整的统计查询功能，每张单据每次业务金额都可以清楚的反映。权限管理：可添加删除系统操作员帐号，强大的权限控制，可以设置某用户对某窗口某个按钮的权限。打印设计：可对系统内每个单据进行打印的格式设计，可以导出，导入，每个操作员可设计自己的打印格式。
综上所述，财务软件在现代商业中具有重要的地位和作用。无论是小型企业还是大型企业，选择合适的用友财务软件财务软件都能够带来明显的改善和益处。
